中国民主建国会湖北省委员会2019年度“民主党派活动经费”项目绩效自评报告

信息来源：民建湖北省委   发布时间：2020-06-30   浏览次数：11185

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项情况：根据《中国民主建国会章程》和参政党履行职能的工作要求，开展全年度民主党派各项会议和活动。按照章程省委会每年需要召开一次全委会，四次常委会；组织好“民主党派政治交接学习实践活动”；组织好民建界别为企业界，根据特色安排企业家会员行业交流会；按照工作职责对新会员、骨干会员进行培训；根据民建中央参政议政年度工作安排和省委会常委会部署的工作任务，组织各专委会成员及有关会员对口进行专题调研，并提供调研经费；收集参政议政意见，对参政议政成果奖励费；接待民建中央、民建各兄弟省市来鄂调研，接待民建基层组织来交流工作，提高参政议政水平；加强组织的凝聚力，年终对特殊会员予以慰问；支部活动经费保障基层支部活动，调动会员参与会务工作和活动的积极性；加强宣传工作，及时更新网站内容，在移动终端发送手机报业务，编印内部刊物《湖北民讯》6期，及时向数千会员通报省委会工作和会务活动等。根据省委省政府精准扶贫工作安排，对定点扶贫点驻村帮扶并定向资助。

年度绩效目标：目标1：加强思想建设，提高宣传工作质量；目标2：调研课题出成果，履行参政议政职能；目标3：加强组织建设，保持会员持续稳定增长，建立人才培养机制；目标:4：尽力而为，做好社会服务工作。

（二）简要概述项目资金情况

2019年“民主党派活动经费”项目调整预算100万，实际支出100万，资金使用率100%。项目资金全部为财政拨款经费，全额用于民建湖北省委开展思想建设、参政议政、组织发展及社会服务等工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）合理编制部门预算：根据2018年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2019年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织会内专家对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核并出具《项目支出绩效目标审核意见书》。

（二）加强项目运行管理：对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（三）开展绩效动态监控：根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（四）全覆盖开展2019年整体绩效及项目绩效目标自评及再应用：建立了部门绩效评价常态机制，实现本部门2019年整体绩效和项目绩效目标自评全覆盖（2019年一个项目“民主党派活动经费”），拟对评价结果进行再应用，重点用于指导2020年预算编制与执行。

通过听取汇报、调阅核实相关资料、查询门户网站信息等方式，对2019年度项目绩效工作成效进行了检查核实，绩效目标总体完成情况较好，项目自评分94.47分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年“民主党派活动经费”项目总预算100万，其中当年财政拨款预算为100万，实际调整预算100万，实际支出数为100万元，资金到位率100%。上年结余结转的指标7.22万由财政部门收回统筹管理。

2.项目资金执行情况分析。

2019年“民主党派活动经费”调整预算100万，实际支出数为100万元。具体情况如下：

偏离值较大的支出说明：

办公费：预算中驻村工作队支出的办公经费用在决算中部分列入差旅费。预决算支出科目调整导致。

邮电费：部分刊物邮寄费用未结算，列入2020年支出。

公务接待费：进一步降低“三公经费”支出，厉行节约反对浪费，大幅度缩减了公务接待费用。

差旅费：部分驻村工作队往返差旅费在预算中列办公经费，决算列入差旅费科目。预决算支出科目调整导致。

劳务费：立项的课题数量较多，课题费超预算。

委托业务费：庆祝新中国成立70周年新增布展委托业务，支出超预算。

其他交通费：未充分考虑项目支出经济分类，未列该项预算，编制不合理。

其他商品和服务支出：原预算中列入的驻村工作队项目资助经费10万元由不可预见费支出，属于项目间调剂使用。

3.项目资金管理情况分析。

1、制度建设：为加强“民主党派活动经费”项目管理，完善了一系列的财务支出制度，主要有：《机关财务管理制度》、《机关预算支出管理办法》、《机关固定资产管理办法》、《机关政府采购管理办法》、《公务卡管理办法》等。项目实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。

2、账务管理：设立项目经费辅助核算账务，按照经济分类、功能分类分别核算，账务清晰，查询便利。

3、支付管理：“党派活动经费”项目实施过程中涉及政府采购的支出均按照政府采购流程办理，所有项目经费实行国库集中支付、零余额账户管理，资金使用严格按照程序执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标一个：会员满意度。经民建湖北省委组织部对市州、省直会员抽样调查，会员满意度达到96.6%，达到既定目标，效益指标完成情况较好。

3.主要产出和效果：一、以主题教育活动为载体，全面加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；扎实推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；加强新闻宣传阵地建设；有效推动理论研究工作。二、以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。围绕民建中央重点课题深入调研；高度重视反映社情民意信息工作；深入开展脱贫攻坚民主监督专题调研；聚焦我省中心工作积极建言献策，通过广泛征集、严格评审、反复论证，努力打造精品提案。集体提案《把健康扶贫放到更加突出的位置的对策建议》由省委主要领导亲自督办，省民建围绕脱贫攻坚提交的集体提案连续三年被选为书记督办案。三、以贯彻中共中央关于参政党的三个重要文件精神为重点，提高组织建设水平。以“提高质量、稳定速度、优化结构”为目标，会员发展年净增率为4%；着眼于市州换届做好会员培养工作，有序推进人才培养工作；扎实开展“常委走基层”活动，着力提升基层组织建设水平；修订完善各项会内监督制度，稳步推进会内监督工作。四、以助力打赢脱贫攻坚战为核心，积极开展社会服务。进一步巩固提升驻点村脱贫出列成效；继续推进“思源助学”项目，依托“思源工程”助力打赢脱贫攻坚战；采用省市合作、上下联动的模式，召开行业交流会，创新思路促进非公经济健康发展。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、进一步优化项目指标设置：根据2019年绩效目标完成率，对部分指标设置进行优化完善，严格执行最新的统战政策，对组织发展工作中的会员发展率等指标重新设置。

2、充分酝酿，全面考虑，合理编制部门预算，经济分类科目预算科学化，减少预决算差异。

3、整体绩效目标中优化关于机关建设方面的目标，并设立二级三级指标，完善整体绩效目标管理体系。

4.指标考核取消效益指标。因我委属于民主党派省委会机关，效益产出很难量化。效益指标往年设置为会员满意度。满意度指标主观因素强，考核困难，且考核准确率不高，实际对绩效目标评价参考意义不大，根据绩效目标设置的最新要求，综合考虑2020年未设置效益指标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

2020预算编制实行总量控制，科学调剂的原则。充分考虑资金使用效率效果，预算编制进一步科学化、规范化、合理化，对经济科目进行优化调整。不适用的科目预算调减，支出较大的科目预算调增，总体预算较上年保持平衡。

（三）拟公开情况。

本部门2019年度“民主党派活动经费”项目绩效自评情况拟于2020年6月30日前在门户网站予以全面公开，并按照省财政厅的统一安排在预决算公开平台予以公开。

五、2019年度“民主党派活动经费”项目绩效自评表（附后）

中国民主建国会湖北省委员会

2020年6月24日

（附件）2019年度“民主党派活动经费”项目绩效自评表.docx

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