中国民主建国会湖北省委员会2019年度部门整体支出绩效自评报告

信息来源：民建湖北省委   发布时间：2020-06-30   浏览次数：3716

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。

2019年预算收入803.12万，其中财政拨款收入803.02万，预算支出803.12万。收入调整数为855.55万，决算数为825.29万；支出调整数为828.44万，决算数为806.24万，年末结余结转19.05万。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，民建湖北省委以“高质量”为目标，推进各项工作：

宣传工作：扎实推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；策划举办庆祝新中国成立70周年系列活动，凝聚思想，增进共识，掀起活动高潮；加强会内宣传媒体建设，优化升级省委会网站后台操作系统，开通湖北民建微信公众号，形成“一刊一网一报一微”多个媒体并进，各尽优势，互相补充的格局。

参政议政：为调查研究工作提供全方位保障，组织开展了系列调研，圆满完成全年年各类调研任务；深入开展脱贫攻坚民主监督专题调研；强化质量意识，努力提高集体提案和大会发言质量，一件集体提案由省委书记选定督办；坚持问题导向，提升信息编稿和撰稿的组织化程度，努力做好反映社情民意信息工作；充分整合资源，协助分管领导做好其所联系的专委会、市（州）会和支部的对口联系工作。

组织建设：强化理论武装，践行新政策新要求；落实政策规定，推动会员队伍高质量发展；围绕主题教育活动，高质量开展系列工作；搞好培养推荐，加强骨干队伍建设。

社会服务：“思源工程”硕果累累，社会服务再创佳绩；“新老项目”齐齐发力，服务会员再上台阶；做好行业交流会，强化品牌形象；做好跨省交流，搭建沟通平台；会内资源充分调动，脱贫攻坚再获表彰。

机关建设：突出新时代合格参政党地方组织的功能定位，努力建设学习型机关。坚持办好机关学习专题会和交流会，出台修订后的《湖北民建规章制度汇编》，着力推动制度落实进一步深化作风建设。不断改善学风、文风、会风，补齐机关联系基层、服务基层、指导基层的短板。以目标责任制管理为抓手，建立“确责、履责、问责”的责任体系，建设一支忠诚、担当、干净和充满活力的高素质机关干部队伍。

（二）简要概述年度绩效目标。

年度绩效目标：目标1：加强思想建设，通过宣传工作扩大会的影响；目标2：积极参政议政，调研出成果；目标3：加强组织建设，保持会员持续稳定增长；目标:4：尽力而为，积极做好社会服务工作；5、加强机关建设，完成全年目标责任制管理考核。

（一）合理编制部门预算：根据2018年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2019年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织会内专家对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核并出具《项目支出绩效目标审核意见书》。

（二）加强项目运行管理：对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（三）开展绩效动态监控：根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（四）全覆盖开展2019年整体绩效及项目绩效目标自评及再应用：建立了部门绩效评价常态机制，实现本部门2019年整体绩效和项目绩效目标自评全覆盖（2019年一个项目“民主党派活动经费”），拟对评价结果进行再应用，重点用于指导2020年预算编制与执行。

通过听取汇报、调阅核实相关资料、查询门户网站信息等方式，对2019年度整体绩效工作成效进行了检查核实，部门整体绩效目标总体完成情况较好，项目自评分94.47分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2019年部门整体预算803.12万，调整预算855.55万，实际支出806.24万，资金到位率106.53%，资金使用率100%。项目支出数为1个，“民主党派活动经费”项目。预算调整数100万，实际执行100万，资金使用率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年“民主党派活动经费”调整预算100万，实际支出数为100万元。具体情况如下：

偏离值较大的支出说明：

办公费：预算中驻村工作队支出的办公经费用在决算中部分列入差旅费。预决算支出科目调整导致。

邮电费：部分刊物邮寄费用未结算，列入2020年支出。

公务接待费：进一步降低“三公经费”支出，厉行节约反对浪费，大幅度缩减了公务接待费用。

差旅费：部分驻村工作队往返差旅费在预算中列办公经费，决算列入差旅费科目。预决算支出科目调整导致。

劳务费：立项的课题数量较多，课题费超预算。

委托业务费：庆祝新中国成立70周年新增布展委托业务，支出超预算。

其他交通费：未充分考虑项目支出经济分类，未列该项预算，编制不合理。

其他商品和服务支出：原预算中列入的驻村工作队项目资助经费10万元由不可预见费支出，属于项目间调剂使用。

3.项目资金管理情况分析。

1、制度建设：为加强“民主党派活动经费”项目管理，完善了一系列的财务支出制度，主要有：《机关财务管理制度》、《机关预算支出管理办法》、《机关固定资产管理办法》、《机关政府采购管理办法》、《公务卡管理办法》等。项目实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。

2、账务管理：设立项目经费辅助核算账务，按照经济分类、功能分类分别核算，账务清晰，查询便利。

3、支付管理：“党派活动经费”项目实施过程中涉及政府采购的支出均按照政府采购流程办理，所有项目经费实行国库集中支付、零余额账户管理，资金使用严格按照程序执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

目标完成率达到86.66%，未完成的两项指标，其一是参政议政工作重点由数量转为质量，在调研课题数量上未完成既定目标；其二是扶贫工作根据市场销售行情，调整减少了产业火龙果项目产量，导致全年全村年产值有较大减少。精准扶贫工作仍需巩固成果，提高效益和产出。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标一个：会员满意度。经民建湖北省委组织部对市州、省直会员抽样调查，会员满意度达到96.6%，达到既定目标，效益指标完成情况较好。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、进一步优化项目指标设置：根据2019年绩效目标完成率，对部分指标设置进行优化完善，严格执行最新的统战政策，对组织发展工作中的会员发展率等指标重新设置。

2、充分酝酿，全面考虑，合理编制部门预算，经济分类科目预算科学化，减少预决算差异。

3、整体绩效目标中优化关于机关建设方面的目标，并设立二级三级指标，完善整体绩效目标管理体系。

4.指标考核取消效益指标。因我委属于民主党派省委会机关，效益产出很难量化。效益指标往年设置为会员满意度。满意度指标主观因素强，考核困难，且考核准确率不高，实际对绩效目标评价参考意义不大，根据绩效目标设置的最新要求，综合考虑2020年未设置效益指标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

2020预算编制实行总量控制，科学调剂的原则。充分考虑资金使用效率效果，预算编制进一步科学化、规范化、合理化，对经济科目进行优化调整。不适用的科目预算调减，支出较大的科目预算调增，总体预算较上年保持平衡。

（三）拟公开情况。

本部门2019年度“民主党派活动经费”项目绩效自评情况拟于2020年6月30日前在门户网站予以全面公开，并按照省财政厅的统一安排在预决算公开平台予以公开。

五、2019年度中国民主建国会湖北省委员会部门整体支出绩效自评表（附后）

中国民主建国会湖北省委员会

2020年6月24日

（附件）2019年度中国民主建国会湖北省委员会整体支出绩效自评表.docx

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